湖北省财政厅关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知
各市、州、直管市、林区财政局，省直有关单位：
根据《财政部关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2026〕2号)文件要求，现就我省2025年度行政事业单位内部控制(以下简称“内控”)评价和内控报告编报工作有关事项通知如下：
一、工作要求
(一)强化组织领导。各地区、各部门、各单位要进一步提高政治站位，深刻认识开展内控评价和内控报告编报工作的重要意义，切实加强组织领导，明确内控评价和内控报告编报的牵头部门(岗位)，建立健全协同机制，压实工作责任，有序推进内控评价与内控报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等工作。各地区、各部门要强化统筹，充分利用信息化手段，提高工作效率，及时解决基层单位在填报过程中遇到的问题，切实减轻基层负担。
(二)科学客观评价。各部门、各单位要根据内控评价基本指标(详见附件1、2)，结合实际情况判断是否需要补充指标，单位补充指标可由部门统一确定，也可由部门及所属单位共同确定。各部门、各单位要根据基本指标和补充指标，以能够反映内控工作真实情况的相关材料为支撑，对本部门、本单位内控建立与实施情况进行客观评价，形成部门、单位内控评价结果与评价报告。单位内控评价结果需提交主管部门(上级单位)复核，主管部门(上级单位)对所属单位(下级部门)提交的内控评价结果进行复核并下发复核意见。县级各部门及所属单位、乡镇(街道)等基层单位可暂不按照《行政事业单位内部控制评价办法》的要求开展2025年度内控评价工作，仅编报内控报告。
(三)真实准确填报。各单位要根据2025年度内控工作实际开展情况，及时准确编制单位内控报告(详见附件3)。开展内控评价的单位，应当同步开展内控报告编报工作，报送的内控报告应当包括内控评价报告及复核意见。各部门要及时对本级及所属单位内控报告进行汇总，编制部门汇总内控报告(详见附件4)。各地区要及时对本地区所属单位内控报告进行汇总，编制地区汇总内控报告(详见附件5)。
(四)严格审核把关。各单位要参照审核指南，加强对本单位内控报告及佐证材料的审核，重点关注内控报告的规范性与完整性、内控评价结果的客观性与准确性，以及佐证材料的真实性与相关性。各地区、各部门要参照审核指南，对本级及所属单位内控报告进行审核，并在内控报告中全面反映审核情况。未经审核的内控报告不得上报。鼓励各地区、各部门抽取一定比例的所属单位，对其内控建设情况、内控评价工作情况进行现场核查，及时督促整改。
(五)深化结果应用。各地区、各部门、各单位要以内控评价与内控报告编报工作为抓手，因地制宜开展内控专题分析、问题整改和结果应用工作。针对内控建立与实施过程中存在的突出问题与薄弱环节，不断完善内控体系建设。深入挖掘内控在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值。
(六)落实保密责任。各地区、各部门、各单位要高度重视内控评价及报告编报的安全保密工作，强化底线思维和数据安全意识，做好系统账号管理和经办人员管理，严守保密工作要求，保障信息安全。凡通过网络方式填报的内控报告及佐证材料，应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息和敏感事项。
二、具体编报要求
(一)编报范围
2025年度内控评价及内控报告编报范围为全省各级各类行政事业单位。向中央部门报送内控报告的中央垂直管理部门不纳入我省编报范围。
(二)编报方式
各地区、各部门、各单位使用外网登录“行政事业单位内部控制评价与报告编报系统(湖北)”(http://221.232.128.77:8718/)，采用网络版方式开展内控评价及内控报告编报工作。
不宜通过网络方式填报的部门和单位，可通过单机版软件填报，单机版软件可联系省财政厅会计处获取。采用单机版报送的单位(部门)应当将内控报告的可编辑版本、加盖签章的封面扫描件，以及从单机版填报软件导出的JIO格式数据文件报送同级财政部门。
(三)报送时限及要求
三、其他事项
(一)加强培训指导。省财政厅将通过举办培训班(具体事项另行通知)、组建专家咨询团队、发布问题解答等方式加强业务指导。各单位可登录填报系统，在“首页”—“下载中心”或“常见问题”栏目查看相关资料。按照分级管理原则，各级财政部门要通过多种方式加强本地区工作指导，切实掌握系统的操作流程、指标口径和常见问题处理，提升服务水平。
(二)开展总结评价。省财政厅将通过AI审核等方式对部分地区、部门或单位内控评价及内控报告进行审核，适时选取部分省级部门开展内控现场核查。根据审核结果及现场核查情况，对2025年度内控评价及内控报告编报工作进行总结。
(三)联系方式。
联 系 人：张琳稀
联系电话：027—67818760
久其软件：18162605068
(工作日9∶00—12∶00，14∶00—17∶30)
湖北省财政厅
2026年3月4日